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2021年河套学院财务估算公然

 

 

 

巴彦淖尔市河套学院

2021年局部估算公然报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021年316

 

 

 

 

 

 

 

 

第一局部  局部概略

一、局部首要本能机能、职责

二、机构设置及估算单元组成环境

第二局部  2021年局部估算支配环境申明

一、局部估算出入全体环境申明

二、通俗大众估算财务拨款出入环境申明

三、当局性基金估算财务拨款收入环境申明

四、财务拨款“三公”经费估算环境申明

第三局部  其余公然事变申明

一、构造运转经费支配环境申明

二、当局推销估算环境申明

三、国有资产据有利用环境申明

四、局部构造征收非税收入打算环境

五、名目收入绩效方针环境申明

第四局部  名词诠释

第五局部  估算公然接洽体例及信息反应渠道

第六局部  2021年局部估算公然表

一、财务拨款出入估算总表

二、通俗大众估算财务拨款收入估算表

三、通俗大众估算财务拨款根基收入估算表

四、局部出入估算总表

五、局部收入估算总表

六、局部收入估算总表

七、当局性基金估算财务拨款收入估算表

八、财务拨款“三公”经费收入估算表

九、当局推销估算明细表

十、名目收入绩效方针报告表

十一、全体绩效方针报告表


第一局部  局部概略

 

一、首要本能机能

(一)局部本能机能

河套学院是内蒙古西部一所多科性利用型处所通俗本科院校,对峙“品质立校、人材强校、特点兴校”计谋,以培育高本质利用型人材为方针,以办事处所经济扶植和社会成长为己任,鼎力展开迷信研讨和地区文明与民族文明的研讨与传承。

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(二)局部首要职责

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以习近平新时期中国特点社会主义思惟为指点,贯彻党的教导方针,周全落实树德树人底子使命,遵守高档教导办学和利用型人材培育纪律,对峙“品质立校、人材强校、特点兴校”计谋。以高本质利用型人材培育为方针,以鼎新立异为能源,以专业扶植为龙头,以学科扶植为撑持,以课程扶植为焦点,周全鞭策产学研协同立异和校政企深度协作,周全晋升人材培育品质、迷信研讨水安然平静社会办事才能。充实阐扬思惟引领感化和文明传承功效,经由过程内在扶植加速全方位转型进级,扩展多层面开放办学,培育合适地区经济社会成长的高本质利用型人材。

二、机构设置及估算单元组成环境

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(一)巴彦淖尔市河套学院局部机构设置及职员根基环境

学院为市本级自力估算单元,公益二类奇迹单元设有39个处级内设机构,此中:党政机构18个、讲授机构15个、教辅机构6个,还有处级群团机构2个,科级内设机构93个。开设本科专业34个,专科专业20个,馆藏纸质图书97.52万册,电子图书40.156万种,讲授仪器装备总值达11247.12万元

学院现有教职工1092。兼任教员569人,此中正高职务46人、副高职务164人,高等职务教员占兼任教员的33.39%;博士学位教员26人、硕士学位教员 333人,硕士及以上学位教员占兼任教员的63.09%;双师型教员125人,占兼任教员的21.97%。自治区级讲授团队10个、讲授名师12人、教坛新秀8人。整日制本专科在校生10186人。

(二)巴彦淖尔市河套学院所属单元设置及职员环境

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河套学院无所属单元设置

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第二局部   2021年局部估算支配环境申明

一、局部估算出入全体环境申明

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收入估算20373.5523万元,比上年估算削减5241.6912万元,降落20.46 %,削减首要缘由1)2020年将中间撑持处所高校奖补资金3731万元归入单元收入估算;(2)2020年将通俗高校先生帮助补贴经费1086万元归入单元收入估算;(3)2020年纳专户办理的教导免费单元收入估算为6429万元,2021年纳专户办理的教导免费单元收入估算为6000万元。

收入估算20373.5523万元,比上年估算削减5241.6912万元,降落20.46 %,削减首要缘由是:1)2020年将中间撑持处所高校奖补资金3731万元归入单元收入估算;(2)2020年将通俗高校先生帮助补贴经费1086万元归入单元收入估算;(3)2020年纳专户办理的教导免费单元收入估算为6429万元,2021年纳专户办理的教导免费单元收入估算为6000万元。

(一)局部估算收入环境申明

学院估算收入 20373.5523万元。

1)处所财务通俗大众估算拨款收入14373.5523万元,占学院估算收入70.55%。此中,通俗大众估算拨款职员人为20502059082.516万元,通俗大众估算拨款社保未兼顾的离退休职员人为2080502436.7554万元,通俗大众估算拨款灭亡抚恤费208080171.5884万元,通俗大众估算奇迹单元医疗2101102款530.598万元,通俗大众估算其余社会保证和失业收入208999964.2708万元,通俗大众估算公事员医疗补贴2101103款240.9492万元,通俗大众估算构造奇迹单元根基养老保险缴费收入2080505款1245.906万元,通俗大众估算拨款2050205款学院普通运转经费1800万元,通俗大众估算拨款中等职业教导免资金2050302款2.956万元,通俗大众估算拨款2050205款先生存款贴息和危险填补基金261.7125万元,通俗大众估算拨款了偿新校区扶植存款本息2050205600万元通俗大众估算拨款家庭经济坚苦先生价钱姑且补贴205020536.3万元。

2)当局性基金估算拨款收入0万元,占学院估算收入0%

3)奇迹收入6000万元,占学院估算收入29.45%

4奇迹单元运营收入牢固资产0万元,占学院估算收入0 %

5其余收入0 万元,占学院估算收入0 %

6上年结转0万元,占学院估算收入0%

7用奇迹基金填补的出入差额0万元,占学院估算收入0%

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(二)局部估算收入环境申明

学院估算收入20373.5523万元,此中:根基收入 

11672.5838万元,占学院估算收入57.29%;名目收入2700.9685万元,占学院估算收入13.26%;奇迹单元运营收入0万元,占学院估算收入 0 %。归入专户办理的教导收入6000万元,占学院估算收入29.45%

估算收入首要用于学院普通运转和人材培育等方面的收入。此中:用于财务赡养职员的估算收入11672.5838万元,包含:退休职员用度估算收入399.0423万元、糊口补贴估算收入71.5884万元、离休费估算收入37.7131万元,补贴补贴2532.4865万元,绩效人为估算收入1420.4149万元,构造奇迹单元根基养老保险缴费估算收入1245.906万元,其余社会保证缴费估算收入74.3688万元,根基人为估算收入5129.6146万元,公事员医疗补贴缴费240.9492,职工根基医疗保险缴费520.5万元。中专教导两免资金估算收入2.956万元。先生存款贴息及危险填补金收入估算261.7125万元。了偿新校区扶植存款本息600万元学院运转和人材培育经费估算收入7800万元,包含:绩效人为2890万元,其余人为福利收入1235万元,办自费200万元,船脚200万元,电费300万元,取暖和和费886万元,物业办理费414万元,公事欢迎费10万元,劳务费100万元,公事用车运转保护费50万元,其余商品和办事收入115万元,办公装备采办700万元,公用装备采办700万元

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二、通俗大众估算财务拨款出入环境申明

(一)财务拨款范围环境

财务拨款出入估算14373.5523万元,包含:处所财务通俗大众估算财务拨款14373.5523万元,下级补贴收入通俗大众估算拨款0万元当局性基金估算财务拨款0万元上年结转0万元。

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(二)通俗大众估算财务拨款详细利用支配环境

1.教导收入17783.4845万元,比上年估算数23047.6316万元削减5264.1471万元,首要缘由是下级补贴收入中的中间撑持处所高校鼎新成长资金、先生奖助学金不归入2021年单元收入估算

2、社会保证和失业类1818.5206万元,比上年估算数1788.2083万元增添30.3123万元,首要用于离退休职员人为、灭亡抚恤、其余社会保证和失业收入、构造奇迹单元根基养老保险缴费收入

3、医疗卫生与打算生养收入771.5472万元,比上年估算数779.4036万元削减7.8564万元,首要用于奇迹单元根基医疗保险、大额医疗保险

三、当局性基金估算财务拨款收入环境申明

学院无当局性基金财务拨款

四、财务拨款“三公”经费估算环境申明

2021年学院财务拨款“三公经费”估算收入为60万元,此中:处所财务通俗大众估算收入为0万元,归入专户办理的教导免费估算收入为60万元,较2020年财务拨款“三公经费”收入估算70万元削减10万元,削减14.29%,首要由于学院紧缩三公经费开销。

1)2021年财务拨款因公出国(境)费收入估算为0万元,2020年财务拨款因公出国(境)费收入估算为0万元,保持上年稳定。

2)2021年财务拨款公事欢迎费收入估算10万元,此中:通俗大众估算收入为0万元,归入专户办理的教导免费收入估算10万元。较2020年财务拨款公事欢迎费收入估算15万元削减5万元,降落33.33%。

3)2021年财务拨款公事用车采办及运转保护费收入估算为50万元(无公事用车采办估算)。此中:通俗大众估算收入为0万元,归入专户办理的教导免费收入估算50万元。较2020年财务拨款公事用车运转保护费收入估算55万元削减5万元,削减率9.09%。

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窗体底端第三局部  其余公然事变申明

一、构造运转经费支配环境申明

学院运转经费,是指可以或许保证学院各局部普通运转的公用经费,包含办自费、印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、劳务费、维修(护)费、公用资料费、办公装备采办费、公用装备采办费、水电暖费、公事用车运转保护费和其余用度。

2021年,学院运转经费估算7800万元,比上年削减429万元,削减5.21%。首要缘由是学院升本后专迷信生人数削减,本迷信生人数增添,而本迷信生膏火免费规范比专迷信生免费规范低,收入削减以是紧缩开销。

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二、当局推销估算环境申明

当局推销估算总额1824万元,此中:当局推销货色估算   1400万元,当局推销工程估算0万元,当局推销办事估算424万元。

三、国有资产据有利用环境申明

停止2020年底,共有车辆15辆, 此中:通俗公事用车15辆,单元代价200万元以上大型装备0台(套)。

四、局部构造征收非税收入打算环境

2021年构造征收膏火留宿费6000万元。

五、2021年度名目收入绩效方针环境申明

2021年,填报绩效方针的估算名目4个,公然绩效方针4个,公然名目占全数估算名目的100%。公然填报绩效方针的名目收入估算900.9685万元,占全数名目收入估算的100%。

(公然填报绩效方针的名目收入资金量不得低于估算批复资金的80%。)

第四局部  名词诠释

一、通俗大众估算财务拨款收入:是指市财务昔时拨付的资金。

二、奇迹收入:是指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、奇迹单元运营收入:是指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

四、其余收入 :是指除上述“通俗大众估算财务拨款收入”、“奇迹收入”、“奇迹单元运营收入”等以外的收入。首要是指按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

五、用奇迹基金填补出入差额:是指奇迹单元在估计用昔时的“通俗大众估算财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“奇迹收入” 、“奇迹单元运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年出入缺口的资金。

六、上年结转和节余:是指之前年度还没有实现、结转到本年仍按原划定用处持续利用的资金。

七、根基收入:是指为保证机构普通运转,实现平常使命使命而产生的职员收入和共用收入。

八、名目收入:是指根基收入以外,为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

九、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转保护费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、国际都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单元公事员车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转保护费反应单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、保险费、过途经桥费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十、构造运转经费:是指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转,用于采办货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、专业资料及通俗装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

十一、人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种勾当人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

十二、商品和办事收入(收入经济分类科目类级):反应单元采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。

 

第五局部  估算公然接洽体例及信息反应渠道

 

本局部(单元)估算公然信息反应和接洽体例:

接洽人:李滋润   接洽德律风:8414412

 

第六局部  局部估算公然表

 

详见附表


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