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河套学院2019年度决算公然报告

 

 

 

 

 

 

 

 

河套学院

2019年度决算公然报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

 

第一局部 局部根基环境

一、局部职责

二、机构设置

第二局部 2019年度局部决算环境申明

一、对于2019年度估算履行环境阐发

二、对于2019年度决算环境申明

(一)对于出入环境整体申明

(二)对于2019年度收入决算环境申明

(三)对于2019年度收入决算环境申明

(四)对于2019年度财务拨款收入收入决算整体环境申明

(五)对于2019年度通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明

(六)对于2019年度通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

(七)对于2019年度财务拨款三公经费收入决算环境申明

1、财务拨款三公经费收入决算整体环境申明

2、财务拨款三公经费收入决算详细环境申明

三、估算绩效环境申明

(一)估算绩效办理使命睁开环境

(二)局部决算中名目绩效自评成果

四、其余首要事变的环境申明

(一)构造运转经费收入环境

(二)当局推销收入环境

(三)国有资产占用环境

 

第三局部 名词诠释

第四局部 决算公然接洽体例及信息反应渠道

第五局部 局部决算公然表

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、通俗大众估算财务拨款收入决算表

六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算明细表

七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

八、机构运转信息表

 


第一局部 局部根基环境

一、局部职责

河套学院是内蒙古西部一所多科性利用型处所通俗本科院校,对峙“品质立校、人材强校、特点兴校”计谋,以培育高本质利用型人材为方针,以办事处所经济扶植和社会成长为己任,鼎力睁开迷信研讨和地区文明与民族文明的研讨与传承。

二、机构设置

师资气力薄弱,设有39个处级内设机构,此中:党政机构18个、讲授机构15个、教辅机构6个,还有处级群团机构2个,科级内设机构93个。现有教职工1122人,此中:正高职务32人,副高职务158人,硕士以上学历教员359人。整日制本专科在校生10546人。开设本科专业34个,专科专业20个,馆藏纸质图书97.52万册,电子图书40.156万种,讲授仪器装备总值达11247.12万元。

第二局部 2019年度局部决算环境申明

一、对于2019年度估算履行环境阐发

2019年,学院年头收入估算为17782.53万元,此中财务拨款收入为11782.53万元,奇迹收入为6000.00万元。2019年,学院收入决算为52865.19万元,此中财务拨款收入为23171.61万元,奇迹收入为4412.91万元,其余收入为25280.67万元。收入比估算增添35082.66万元。增添缘由:一是增添求职创业补贴、中间撑持处所高校转型成长专项、先生奖助学金、人材引进专项、职工社会保证缴费、职业年金公补局部、新校区扶植仪器装备款等各级财务局部及其余局部投入;二是新增处所财务投入新校区根基扶植工程估算。

2019年,学院年头收入估算为17782.53万元,收入决算为52480.85万元,比估算增添34698.32万元。增添缘由:一是增添求职创业补贴、中间撑持处所高校转型成长专项、先生奖助学金、人材引进专项、职工社会保证缴费、职业年金公补局部、新校区扶植仪器装备款等各级财务局部及其余局部投入,引发收入增添;二是新增处所财务投入新校区根基扶植工程估算,引发收入增添。

二、对于2019年度决算环境申明

(一)对于出入环境整体申明

本局部2019年度收入算计52865.19万元,此中:本年收入算计52865.19万元,用奇迹基金填补出入差额0万元,年头结转和节余2692.88万元;收入算计52480.85万元,此中:节余分派0万元,年底结转和节余3077.22万元。与2018年度比拟,收入算计增添531.14万元,增添1.01%;收入算计增添2555.67万元,增添5.12%。主要缘由:收入增添缘由首要是:一是职工社会保证缴费、职业年金公补局部增添。收入增添缘由首要是:职工社会保证缴费、职业年金公补局部收入等增添。

(二)对于2019年度收入决算环境申明

本局部2019年度收入算计52865.19万元,此中:财务拨款收入23171.61万元,占43.83%;奇迹收入4412.91万元,占8.35%;其余收入25280.67万元,占47.82%。

(三)对于2019年度收入决算环境申明

本局部2019年度收入算计52480.85万元,此中:根基收入32059.48万元,占61.09%;名目收入20421.37万元,占38.91%。

(四)对于2019年度财务拨款收入收入决算整体环境申明

本局部2019年度财务拨款收入算计23171.61万元,此中:年头结转和节余2501.26万元;收入算计24996.95万元,此中:年底结转和节余675.92万元。与2018年度比拟,收入削减4558.96万元,降落16.44%;收入削减345.82万元,降落1.36%。首要缘由:收入削减缘由:一是基建拨款削减;二是财务拨款结转削减;三是人为局部削减。收入削减缘由:财务拨款收入削减引发收入响应削减。

(五)对于2019年度通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明

本局部2019年度通俗大众估算财务拨款收入算计24996.95万元,此中:根基收入22803.13万元,占91.22%;名目收入2193.82万元,占8.78%。

(六)对于2019年度通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

本局部2019年度通俗大众估算财务拨款根基收入22803.13万元,此中:职员经费16338.43万元,首要包罗:根基人为5460.26万元、补贴补贴4049.29万元、绩效人为3402.59万元、构造奇迹单元根基养老保险费1378.33万元、职业年金缴费150.66万元、职工根基医疗保险缴费274.76万元、公事员医疗补贴缴费125.34万元、其余社会保证缴费43.93万元、住房公积金58.09万元、其余公职福利收入450.73万元、离休费91.82万元、退休费322.66万元、抚恤金203.26万元、助学金310.85万元、嘉奖金0.3万元、其余对小我和家庭补贴收入15.56万元,较上年增添1771.74万元,首要缘由是:职工社会保证缴费、职业年金公补局部等收入增添。公用经费6464.70万元,首要包罗:办自费385.71万元、印刷费119.33万元、征询费24.49万元、手续费2.86万元、船脚105.36万元、电费103.33万元、邮电费83.08万元、取暖和费25.32万元、物业办理费230.00万元、差盘缠209.00万元、维修(护)费181.24万元、租赁费34.87万元、集会费7.83万元、培训费81.62万元、公事欢迎费7.49万元、公用资料费160.36万元、劳务费300.10万元、拜托营业费14.36万元、工会经费46.02万元、公事用车运转保护费12.88万元、其余交通用度13.83万元、其余商品和办事收入145.11万元、国际债权付息1245.11万元、办公装备采办686.57万元、公用装备采办1701.31万元、信息收集及软件采办更新131.90万元、有形资产采办2.53万元、其余本钱性收入403.09万元,较上年削减485.61万元,首要缘由是:水、电、暖等平常运转经费削减。

(七)对于2019年度财务拨款三公经费收入决算环境申明

1、财务拨款三公经费收入决算整体环境申明

本局部2019年度财务拨款三公经费估算为70.00万元,收入决算为20.36万元,实现估算的29.09%,此中:因公出国(境)费估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的0%;公事用车采办及运转保护费估算为60.00万元,收入决算为12.88万元,实现估算的21.47%;公事欢迎费估算为10.00万元,收入决算为7.49万元,实现估算的74.9%。2019年度财务拨款撊经费收入决算与估算差别环境的缘由:其余三公经费由奇迹收入收入。

2、财务拨款三公经费收入决算详细环境申明

本局部2019年度财务拨款三公经费收入20.36万元,因公出国(境)费收入0万元,占0%;公事用车采办及运转保护费收入12.88万元,占63.26%;公事欢迎费收入7.48万元,占36.74%。详细环境以下:

因公出国(境)费收入0万元。整年因公出国(境)团组0个,累计0人次。首要用于无。较上年增添0万元,首要缘由是无

 

公事用车采办及运转保护费收入12.88万元。此中:公事用车运转保护费收入12.88万元,用于平常公事用车运转及维修保护,车均运维费0.86万元,较上年削减45.70万元,首要缘由是2019年未采办公事用车(2018年采办了27.12万元本田奥德赛公事用车)。财务拨款开销的公事用车保有量为15辆。

公事欢迎费收入7.48万元。比2018年削减17.37万元。首要缘由:上年下级局部来巡查破费较多。此中:国际公事欢迎费7.48万元,欢迎102批次,共欢迎990人次。首要用于一是校企协作交换;二是学术交换;三是高校间使命对接:四是学院本科讲授及格评价。

三、估算绩效环境申明

(一)估算绩效办理使命睁开环境

学院的估算绩效办理使命已周全睁开,2019年学院的名目收入估算全数体例了绩效方针,并且绩效方针办理与局部估算同步报告、考核、批复。跟着学院内控扶植的不时推动,估算绩效办理使命也慢慢走向邃密和完美。

(二)局部决算中名目绩效自评成果

经由过程对局部决算中名目绩效方针自评,方针全数达标。

四、其余首要事变的环境申明

(一)构造运转经费收入环境

本局部2019年度构造运转经费收入6464.70万元,比2018年削减485.61万元,下降6.99%。首要缘由是:水、电、暖等平常运转经费削减。

(二)当局推销收入环境

本局部2019年度当局推销收入算计7021.63万元,此中:当局推销货色收入5090.20万元,2018年削减2854.25万元,下降35.93%,首要缘由是:学院详细所须要的装备推销削减。当局推销工程收入1247.62万元,比2018年增添458.81万元,增添58.16%,首要缘由是:学院增强了校园文明扶植投入。当局推销办事收入683.81万元,比2018年削减8306.92万元,下降92.39%,首要缘由是:根据学院详细所须要的推销削减。授与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0%。此中:授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0%。

(三)国有资产占用环境

停止2019年12月31日,本局部共有车辆15辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0;首要带领干部用车0辆,秘密通讯用车0辆,应急保证用车0辆,法律执勤用车0辆,特种专业手艺用车0辆,离退休干部用车0辆,其余用车15辆,首要是用于平常使命公出等。单元代价50万元以上通用装备0台(套),比2018年削减3台(套),首要缘由是单元2019年未采办50万元以上的通用装备。单元代价100万元以上公用装备2台(套),首要是校园电视台、数据中间液晶拼接屏,比2018年增添2台(套),首要缘由是学院根据教导讲授需要采办2台代价100万元以上公用装备。

第三局部 名词诠释

(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务局部获得的财务拨款,包罗通俗大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。

(二)奇迹收入:指奇迹单元睁开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入;奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金。

(三)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外睁开非自力核算运营勾当获得的收入。

(四)其余收入:指单元获得的除上述收入以外的各项收入,包罗未归入财务估算的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐献收入、奇迹单元牢固资产出租收入等。各单元从本级财务局部以外的同级单元获得的经费、从非本级财务局部获得的经费,和行政单元收到的财务专户办理资金。

(五)用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“奇迹收入”、“奇迹单元运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度积累的奇迹基金(昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余:指之前年度收入估算因客观前提变更未履行终了、结转到本年度按有关划定持续利用的资金。

(七)节余分派:指奇迹单元根据管帐轨制划定交纳的所得税和从非财务拨款节余中提取的职工福利基金、奇迹基金等。

(八)年底结转和节余:指单元本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更未全数履行或未履行,结转到今后年度持续利用的资金,或名目已实现等产生的节余资金。

(九)根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”,公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对小我和家庭补贴”外的其余收入。

(十)名目收入:指在根基收入以外为实现特定使命和奇迹成长方针所产生的收入。

(十一)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外睁开非自力核算运营勾当产生的收入。

(十二)三公经费:指用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转保护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转保护费反应单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十三)构造运转经费:指行政单元和参照公事员法办理的奇迹单元利用通俗大众估算财务拨款支配的根基收入中的平常公用经费收入。未包罗行政单元或参照公事员法办理奇迹单元的局部,参照此口径公然本局部的平常公用经费,并与估算公然坚持分歧。

(十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级):反应单元采办商品和办事的收入(不包罗用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。

(十六)对小我和家庭的补贴(收入经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴收入。

(十七)本钱性收入(收入经济分类科目类级):反应非各级成长与鼎新局部集合支配的用于采办牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和有形资产,和构建根本举措措施、大型补葺和财务撑持企业更新革新所产生的收入。

 

第四局部 决算公然接洽体例及信息反应渠道

本单元决算公然信息反应和接洽体例:

接洽人:李凤娥    接洽德律风:0478-8412015

 

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