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2020年河套学院估算公然

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河套学院

 

2020年局部估算公然报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇   

 

 

第一局部 河套学院概略

一、首要本能机能、职责

二、机构设置及估算单元组成环境

第二局部  2020年河套学院估算支配环境申明

一、河套学院估算出入整体环境申明

二、通俗大众估算财务拨款出入整体环境申明

三、当局性基金估算财务拨款收入环境申明

四、财务拨款“三公”经费估算环境申明

第三局部 其余公然事变申明

一、学院运行经费支配环境申明

二、当局推销估算环境申明

三、国有资产据有利用环境申明

四、名目收入绩效方针环境申明

第四局部 名词诠释

第五局部  估算公然接洽体例及信息反应渠道

第六局部  2020年局部估算公然表

一、财务拨款出入估算总表

二、通俗大众估算财务拨款收入估算表

三、通俗大众估算财务拨款根基收入估算表

四、局部出入估算总表

五、局部收入估算总表

六、局部收入估算总表

七、当局性基金估算财务拨款收入估算表

八、财务拨款“三公”经费收入估算表

九、名目收入绩效方针报告表


第一局部 河套学院概略

一、首要本能机能、职责

(一)局部本能机能

河套学院2012年经教导部核准晋升为通俗本科校,是一以是培育高本质利用型人材为主的综合性院校。

升本以来,学院根据利用型本科教导成长规律和国度提出的转型计谋请求,建立了“安身西部,面向全区,培育高本质利用型人材的多科性大学”的办学定位和“以树德树报酬底子,以鼎新立异为能源,以专业扶植为龙头,以学科扶植为撑持,周全推动综合鼎新,出力强化内在扶植,深入产教融会、校企协作,尽力培育立异型、利用型人材,办事地域经济社会发”的指点思惟。根据“依托处所,强化利用,重视办事,扶植处所性、利用型、办事型高校”的成长思绪,环绕晋升人材培育品质这个焦点,根据地域财产成长的须要及手艺成长趋向,出力凝炼学科标的目的,扶植特点专业,慢慢组成了多学科分条理调和成长的学科扶植打算和慎密对接地域经济社会成长的利用型专业系统。

(二)局部首要职责

培育高档教导、专迷信历人材增进科技文明成长,展开迷信研讨;停止持续教导、专业培训、学术交换,为地域经济办事等。

二、机构设置及估算单元组成环境

从估算单元组成看,估算包含:市本级通俗大众估算、归入专户办理的教导免费、下级补贴收入通俗大众估算

(一)学院职员根基环境

河套学院无下设自力估算单元,学院为公益二类奇迹单元。

河套学院体例为1044人,实有在编人数1086人,此中巴市审批的离岗职员119人,离退休职员622人。

河套学院承当国度和自治区各项科研名目;承当本地域退职职员的持续教导培训和学历教导培育;社会职员的职业手艺培训;中等职业教导。学院师资气力薄弱,设有15个讲授部系,蒙古说话文学系、 汉说话文学系 、本国说话文学系 数学与计较机系、生态与环境系、电机工程系 、土木匠程系 、农学系 、医学系 、经济办理系 、艺术系 、马克思主义讲授部 、体育讲授部 、持续教导学院 、中等职业手艺黉舍 2个教辅局部:藏书楼和收集信息中间。25个行政局部,党政办公室构造党总支、纪委办公室、党委构造部统战部、党委宣扬部、纪检监察处、工会(离退休职员办理处)、团委、先生处、人事处、审计处、成长打算处(高教研讨所)、教务处(教导评估中间)、科技处学报编辑部、心思征询中间、失业指点中间、立异创业中间、理论讲授办理中间、总务处、国有资产办理处、打算财务处、保卫处、后勤办事中间。

(二)河套学院无所属单元设置

 

 

 

第二局部  2020年河套学院估算支配环境申明

一、 河套学院估算出入整体环境申明

学院收入估算25615.2435万元,比2019年估算收入11782.53万元增添13832.7135万元,回升117%,估算收入增添首要是1)2020年将中间撑持处所高校奖补资金3731万元归入单元估算;(2)将通俗高校先生帮助补贴经费1086万元归入单元估算;(3)将归入专户办理的教导免费6429万元归入单元估算;(4)奇迹单元医疗538.4544万元;(5)其余社会保证和失业收入64.2708万元;(6)公事员医疗补贴240.9492万元;(7)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入1245.906万元

学院收入估算25615.2435万元,比2019年估算收入11782.53万元增添13832.7135万元,回升117%,估算收入增添首要是1)2020年将中间撑持处所高校奖补资金3731万元归入单元估算;(2)将通俗高校先生帮助补贴经费1086万元归入单元估算;(3)将归入专户办理的教导免费6429万元归入单元估算;(4)奇迹单元医疗538.4544万元;(5)其余社会保证和失业收入64.2708万元;(6)公事员医疗补贴240.9492万元;(7)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入1245.906万元

(一)局部估算收入环境申明

学院估算收入 25615.2435万元

(1)处所财务通俗大众估算拨款收14369.2435万元,(含通俗大众估算拨款职员人为20502059017.0916万元,通俗大众估算拨款社保未兼顾的离退休职员人为2080502417.2827万元,通俗大众估算拨款灭亡抚恤费208080160.7488万元,通俗大众估算奇迹单元医疗2101102款538.4544万元,通俗大众估算其余社会保证和失业收入2089901款64.2708万元,通俗大众估算公事员医疗补贴2101103款240.9492万元,通俗大众估算构造奇迹单元根基养老保险缴费收入2080505款1245.906万元,通俗大众估算拨款2050205款学院通俗运行经费1800万元,通俗大众估算拨款中等职业教导资金2050302款8.54万元,通俗大众估算拨款2050205款先生存款贴息和危险填补基金376万元,通俗大众估算拨款了偿新校区扶植存款本息2050205600万元。占学院估算收入56.1%

(2)当局性基金估算拨款收入0万元,占学院估算收入0%

(3)奇迹收入6429万元,占学院估算收入25.1%

(4)下级补贴收入4817万元,(含中间撑持处所高校奖补资金3731万元,通俗高校先生帮助补贴经费1086万元),学院估算收入18.8%

(5)奇迹单元运营收入牢固资产0万元,占学院估算收入0 %

(6)其余收入0 万元,占学院估算收入0 %

(7)上年结转0万元,占学院估算收入0%

(8)用奇迹基金填补的出入差额0万元,占学院估算收入0%。

(二)局部估算收入环境申明

学院估算收入25615.2435万元,此中:根基收入

11584.7035万元,占学院估算收入45.2 %;名目收入7601.54万元,占学院估算收入29.7%;奇迹单元运营收入0万元,占学院估算收入 0 %。归入专户办理的教导收入6429万元,占学院估算收入25.1%

估算收入首要用于学院通俗运行和专业勾当等方面的收入。此中:用于财务赡养职员的估算收入11584.7035万元(包含:退休职员用度估算收入379.5696万元、糊口补贴估算收入60.7488万元、离休费估算收入37.7131万元,补贴补贴2531.3022万元,绩效人为估算收入1392.1015万元,构造奇迹单元根基养老保险缴费估算收入1245.906万元,其余社会保证缴费估算收入843.6744万元,根基人为估算收入5093.68785万元);中专教导两免资金估算收入8.54万元;先生存款贴息及危险填补金收入估算376万元;了偿新校区扶植存款本息600万元;学院运行和营业勾当经费估算收入8229万元(包含:绩效人为3000万元,其余人为福利收入1200万元,办自费30万元,印刷费50万元,征询费10万元,船脚214万元,电费273万元,邮电费10万元,取暖和费884万元,物业办理费416万元,差盘缠50万元,维修(护)费65万元,租赁费10万元,集会费6万元,培训费20万元,公事欢迎费15万元,公用资料费20万元,劳务费124万元,工会经费210万元,公事用车运行保护费55万元,国际债权付息504万元,衡宇修建物构建713万元,办公装备购买350万元);中间撑持处所高校奖补资金3731万元;通俗高校先生帮助补贴经费1086万元。

二、学院估算通俗大众估算财务拨款出入环境申明

(一)财务拨款范围环境

财务拨款出入估算19186.2435万元,包含:(处所财务通俗大众估算财务拨款14369.2435万元,下级补贴收入通俗大众估算拨款4817万元);当局性基金估算财务拨款0万元上年结转0万元。

(二)通俗大众估算收入功效分类财务拨款详细利用支配环境

1.教导收入23047.6316万元,比上年估算数11303.09万元增添11744.5416万元首要用于职员人为、先生奖助学金、学院转型成长、学院运行、了偿债权。

2、社会保证和失业类1788.2083万元,比上年估算数479.45万元增添1308.7583万元,首要用于离退休职员人为、灭亡抚恤、其余社会保证和失业收入、构造奇迹单元根基养老保险缴费收入

3、医疗卫生与打算生养收入779.4036万元,比上年估算数0万元增添779.4036万元,首要用于奇迹单元根基医疗保险、大额医疗保险。

三、当局性基金估算财务拨款收入环境申明

学院无当局性基金财务拨款

四、财务拨款“三公”经费估算环境申明

2020年学院财务拨款“三公经费”估算收入为70万元,此中:处所财务通俗大众估算收入为5万元,归入专户办理的教导免费估算收入为65万元2019年财务拨款“三公经费”收入估算80万元削减10万元,削减12.5%,首要由于学院紧缩三公经费开销。

1)2020年财务拨款因公出国(境)费收入估算为0万元,2019年财务拨款因公出国(境)费收入估算为0万元,保持上年稳定。

2)2020年财务拨款公事欢迎费收入估算15万元,此中:通俗大众估算收入为5万元,归入专户办理的教导免费收入估算10万元。较2019年财务拨款公事欢迎费收入估算20万元削减5万元,降落25%

3)2020年财务拨款公事用车购买及运行保护费收入估算为55万元(无公事用车购买估算)。此中:通俗大众估算收入为0万元,归入专户办理的教导免费收入估算55万元。较2019年财务拨款公事用车运行保护费收入估算60万元削减5万元,削减率8.3%。

 

第三局部 其余公然事变申明

一、学院运行经费支配环境申明

学院运行经费,是指可以或许保证学院各局部通俗运行的公用经费,包含办自费、印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、劳务费、维修(护)费、公用资料费、办公装备购买费、公用装备购买费、水电暖费、公事用车运行保护费和其余用度。

2020年,学院运行经费估算8229万元,比上年增添416万元,增添5.3%。首要缘由是学院搬迁新校区后,根基运行用度增添,水、电、暖费较本来增添,新校区仪器装备购买费增添。

二、当局推销估算环境申明

河套学院2020年度财务性资金当局推销收入总额60万元,学院2019年度财务性资金当局推销收入总额2529.32万元,比2019年削减2469.32万元,削减97.6%,首要缘由是学院的仪器装备推销款用处所当局债权和中间撑持处所高校生均奖补资金支配,未支配到本次当局推销估算中。

三、国有资产据有利用环境申明

停止201912月31日,学院共有车辆15辆,此中:通俗公事用车15辆。报废一辆公事用车,新增一辆公事用车。

学院无代价200万元以上大型装备。

四、2020年度名目收入绩效方针环境申明

2020年填报绩效方针的估算名目5个,绩效方针名目全数公然,绩效方针17个全数公然。

 

第四局部 名词诠释

估算收入类:

一、财务拨款估算收入财务估算拨款收入是指财务局部核拨给单元的财务估算资金。包含市局核拨给单元的财务估算资金、区财务核拨给单元的财务估算资金。

二、奇迹估算收入:核算奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的现金流入,奇迹单元因展开科研及其帮助勾当从非同级当局财务局部获得的经费拨款

三、下级补贴估算收入奇迹单元从主管局部和下级单元获得的非财务补贴现金流入,用于补贴通俗营业资金的缺乏。

四、债权估算收入根据《估算法》的划定,许可中间当局经由进程举借国际和外洋债权的体例,张罗局部扶植性资金所组成的估算收入。

五、非同级财务拨款估算收入核算单元从非同级当局财务局部获得的经费拨款,包含从同级当局其余局部获得的横向转拨财务款、从下级或下级当局财务局部获得的经费拨款等。

六、其余估算收入:核算单元除财务拨款收入、奇迹估算收入、下级补贴估算收入、从属单元上缴估算收入之外的归入局部估算办理的现金流入,包含捐献估算收入、利钱估算收入、房钱估算收入、现金盘盈收入等。

估算收入类:

一、行政收入:各级当局估算支配的用于各级国度权利构造、行政构造、党派集体、政法构造和交际机构等方面的收入。它间接为国度机械的存在和运行供给必不可少的内部前提,因此具备首要意思。

二、奇迹收入:奇迹单元展开各项专业营业勾当及其帮助勾当产生的现实收入。包含根基人为、补贴人为、其余人为、、助学金、公事费、营业费、营业接待费、、补葺费和其余用度。

三、债权还本收入:债权还本收入用于核算各级财务局部产生的债权还本收入

四、其余收入:核算单元除行政收入、奇迹收入、运营收入、上缴下级收入、对从属单元补贴收入、投资收入、债权还本收入之外的各项现金流出,包含利钱收入、对外捐献现金收入、现金盘亏丧失、接管捐献(调入)和对外捐献(调出)非现金资产产生的税费收入、资产置换进程中产生的相干税费收入、罚没收入等。

估算节余类:

一、资金结存:核算单元归入局部估算办理的资金的流入、流出、调剂和结存等环境。

二、财务拨款结转:核算单元获得的同级财务拨款名目收入节余资金的调剂、结转和结存环境。

三、财务拨款节余:核算单元获得的同级财务拨款名目收入节余资金的调剂、结转和结存环境。

四、非财务拨款结转:核算单元除财务拨款出入、运营出入之外各非同级财务拨款专项资金的调剂、结转和结存环境。

五、非财务拨款节余:核算单元积年结存的非限制用处的非同级财务拨款节余资金,首要为非财务拨款节余扣除节余分派后结存的金额。

六、公用节余:核算奇迹单元根据划定从非财务拨款节余中提取的具备特地用处的资金的变化和结存环境。

七、其余节余:核算单元本年度除财务拨款出入、非同级财务专项资金出入和运营出入之外各项出入相抵后的余额。

八、非财务拨款节余分派:核算奇迹单元本年度非财务拨款节余分派的环境和成果。

  

第五局部 估算公然接洽体例及信息反应渠道

   本单元估算公然信息反应和接洽德律风

接洽人: 张晶          接洽德律风:8414412

第六局部 2020年局部估算公然表

附件:河套学院2020局部估算公然表

      河套学院020年度名目收入绩效方针

上一条:河套学院2019年度决算公然报告
下一条:河套学院中间对处所转移付出2019年度绩效自评报告

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